АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от .05.2017 №                ПРОЕКТ
Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета  муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-2019 годы		

В целях исполнения подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Соглашения между Администрацией Смоленской области  и Главой муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, предусматривающее меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов от 01.03.2017 г. №19, Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-2019 годы (далее - Программа).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования-начальника отдела по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (О.С. Демченкова).
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава муниципального образования
 «Холм-Жирковский район»
 Смоленской области	

О.П.Макаров

	Утверждена
постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
от .05.2017 №	

ПАСПОРТ
муниципальной программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-2019 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы 	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области	
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы 	Не предусмотрено	
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы 	Совет депутатов;
Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
	
Наименование подпрограмм муниципальной программы	Не предусмотрено	
Цель муниципальной программы	Целью Программы является проведение плановой работы в рамках выполнения условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету  муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, предусматривающее меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов.
	
Целевые показатели реализации муниципальной программы  		
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	Программа реализуется без подразделения на этапы в 2017 – 2019 годах	
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)		
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы		

Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-2019 годы

1. Общие положения

Настоящая Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-2019 годы (далее - Программа) направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств и переориентацию финансирования в целях обеспечения первоочередных направлений расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  и сохранения финансовой стабильности в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
Основными приоритетами бюджетной политики в части оптимизации бюджетных расходов на период реализации Программы являются:
-	установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением муниципальных органов новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления. Содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих;
-	установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях, передачи функций от государственных органов и органов местного самоуправления в учреждения, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
-	оптимизация расходов на местное самоуправление;
-	оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений. 
-	С 2017 года реализуется План мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов и эффективности организации бюджетного процесса (утвержден распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 20.10.2016г. № 335-р), (далее - План).
С 2017 года в План включены меры, направленные на:
-	снижение бюджетной нагрузки на содержание муниципальных служащих, бюджетной сети учреждений;
-	повышение эффективности и усиление адресной направленности социальной поддержки за счет введения критериев нуждаемости;
-	повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, сокращение объемов дебиторской задолженности, оптимизация инвестиционных расходов с учетом экономической эффективности бюджетных инвестиций и их рисков;
-	повышение эффективности функционирования системы закупок для муниципальных нужд;
Программа является преемником проводимой ранее работы, в том числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия действующего Плана.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является проведение плановой работы в рамках выполнения условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области из субъектов Российской Федерации Администрацией  муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в части поиска скрытых резервов и переориентации финансирования на реализацию первоочередных направлений расходов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.	Оптимизация бюджетных расходов на местное самоуправление.
2.	Оптимизация бюджетной сети.

3. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы, способы их реализации, органы местного самоуправления, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы представлены в приложении к Программе.

4. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее
реализации

Паспорт муниципальной программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-2019 годы

Координатор Программы - Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, ответственные исполнители - органы местного самоуправления, структурные подразделения. 
Управление реализацией Программы, общую координацию деятельности ответственных исполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы.
Координатор Программы в рамках осуществления координации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программы обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
-	разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
-	осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;
-	вносит необходимые изменения в Программу;
-	организует размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области текста Программы, а также информации о ходе реализации Программы;
-	осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Смоленской  области.
Ответственные исполнители Программы:
-	разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;
-	принимают меры по минимизации рисков, связанных с реализацией программы;
-	представляют координатору Программы отчет о ходе реализации Программы и иные запрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализации Программы.

5. Риски реализации Программы

Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование бюджетной системы муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в условиях финансовой и экономической нестабильности.
Можно выделить следующие группы рисков, связанные с реализацией Программы:
1.	Экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
2.	Финансовые риски - риски невыполнения расходных обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в полной мере или в установленный срок.
3.	Правовые риски - риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.
4.	Организационные риски - риски, связанные с недостаточной мотивацией органов местного самоуправления к эффективному исполнению мероприятий Программы.
Ряд последствий и рисков для бюджетной системы муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, которые могут привести к снижению планируемого бюджетного эффекта от реализации предусмотренных Программой мероприятий, и механизмы их профилактики приведены в таблице №:
Таблица № 1

Риски, связанные с реализацией Программы	Механизм профилактики рисков	
Экономические риски	
Невыполнение плана по собственным доходам.
Превышение прогнозируемого уровня инфляции, рост цен и тарифов на товары и услуги	Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств.	
Финансовые риски	
Сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета	Активное участие в привлечении средств федерального бюджета с одновременным снижением бюджетной нагрузки на областной и местные бюджеты в части доли софинансирования расходных обязательств, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации	
Правовые риски	
Принятие новых нормативных правовых
актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства, включая проектную стадию	
Организационные риски	
Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий Программы	Повышение ответственности и результативности деятельности органов местного самоуправления, руководителей подведомственных учреждений. Применение мер ответственности к руководителям.	

	Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области
от .05.2017 №	

Мероприятия Программы, способы их реализации, органы местного самоуправления, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  на 2017-2019 годы

			Органы				Финансовая оценка,	
			местного			Единиц	ожидаемый результат	
№ п/п		Способы реализации мероприятий	самоуправления, ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Целевой показатель	а
измерен ия				

	Наименование мероприятия	

	
	
	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Муниципальная служба	
1.1.	Соблюдение установленного постановлением Администрации Смоленской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 	В течение года	Выполнение		-	-	-	
1.2.	Установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи	Решение Холм-Жирковского районного Совета депутатов	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области	В течение года	Бюджетный эффект	тыс.руб.	-	-	-	
1.3.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Контроль за
принимаемыми
нормативными
правовыми актами о
численности
работников
исполнительных
органов
местного самоуправления и  муниципальных служащих	Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
	В течение года	Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности		да	да	да	
1.4.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия	Отдел по экономике, имущественных и земельных отношений	Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным	Бюджетный эффект	тыс.руб.	х	-	-	
2.	Оптимизация бюджетной сети	
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений, направленных на повышение эффективности в образовании, культуре,  в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне, достигнутом в 2016 году	Проведение
ежеквартального
мониторинга
достижения целевых
показателей
«дорожных карт».
Аналитическая записка с принятыми мерами по сокращению фонда оплаты труда по учреждениям, допускающим превышение целевых показателей «дорожных карт», и персональной ответственности к руководителям таких учреждений через стимулирующие выплаты	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	31.12.2018	Достижение показателей «дорожных карт»	процент	100%	100%		
2.2.	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат	Проведение
ежеквартального
мониторинга
оптимизации
численности
работников и фонда
оплаты труда	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	2019 год	Бюджетный эффект	тыс.руб.	х	х	251,5	
			Отдел по культуре	2019 год	Бюджетный эффект	тыс.руб.	х	х	251,5	
2.3.	Оптимизация численности работников бюджетной сферы	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	2017-2019 годы	Аналитическая
записка о
численности
работников
бюджетной
сферы		да	да	да	
2.4.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений 	Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	2017-2019 годы	Бюджетный эффект	тыс.руб.	40,0	х	х	
			Отдел по образованию			тыс.руб.	20,0	х	х	
			Отдел по культуре			тыс.руб.	20,0	х	х	
2.5.	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети	Утвержденная правовым актом
программа
реорганизации
бюджетной сети 	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	1V квартал 2017 г.	Бюджетный эффект		-	х	х	
2.6.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг по бюджетным учреждениям		Аналитическая
записка результатов
проведенного анализа
нагрузки на
бюджетную сеть.
	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	01.08.2017	Бюджетный эффект	тыс.руб.	-	-	-	
2.7.	Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным 	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения 	2018-2019 годы	Бюджетный эффект	тыс.руб.	х	-	-	
2.8.	Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» 	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения 	2017-2019 годы	Бюджетный эффект	тыс.руб.	880,3	х	-	
			Отдел по образованию			тыс.руб.	840,3	х	х	
			Отдел по культуре			тыс.руб.	40,0	х	х	
2.9.	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.)	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения 	2018-2019 годы	Бюджетный эффект	тыс.руб.	-	-	-	
3.0.	Подготовка проекта НПА о создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела по культуре и спорту»	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Отдел по культуре и спорту	1 квартал 2018 года	Бюджетный эффект	тыс.руб.	х	-	х	
3.1.	Содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества	Возмещение расходов по содержанию и коммунальным услугам на имущество, сдаваемое в аренду и не используемое для муниципального задания	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения
	01.01.2019	Бюджетный эффект	тыс.руб.	х	х	-	
3.2.	Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	Структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	Ежегодно	Бюджетный эффект	тыс.руб.	304,5			
	ИТОГО по Программе:				Бюджетный эффект*	тыс.руб.	1 224,8	х	251,7	

оценивается в сравнении с предыдущим годом